交通费的管理规：
1)员工因调货、开会、外派等工作需要所开支的交通费，须填写交通费报销单，具体内容包括: 日期、时间、起止地点、工作内容及问题、车费金额等，凭车票和日志表（或差旅费报销单）经区域最高主管审批后实报实销。
2)车票背面须用铅笔注明起止地点及日期，车票不能连号亦不能以其他票据代替。
3)当次车无票或票据丢失，须填制费用单另予说明，经总经理/区域最高主管批准后确属无票 (如打摩的及类似情况）的给予全额报销，属未拿取票据或票据丢失的给予80%报销。
4)原则上的士费不予报销，晚上22点后无公交车或工作时间有紧急事务处理的情况下，在票 据背面注明具体原因，经零售总监级以上领导审批，财务部审核后方可报销。
5)市内巡场的，填制巡场日志表和费用支出单，公交车费按照标准报销。部门总经理助理及以上职位员工购置车辆为本人或其配偶所有（以行驶证登记为准），并且在开始办公使用车辆时可以申请办公交通费。申请时应及时填写 《办公交通费审批表》，并附行驶证原件复印件、驾驶证原件复印件，车辆为配偶所有时还须提供结婚证原件复印件，经人力资源部审核后，报总裁批准；享受办公交通费人员变更工作岗位后，人力资源部相应调整办公交通费金额 ，报总裁批准；当员工变更职位为部门总经理助理及以上职位时符合条件的可以申请办公交通费。
交通费一般应当参照侵权行为地的国家机关一般工作人员的出差的车旅费标准支付交通费。乘坐的交通工具以普通公共汽车为主。特殊情况下，可以乘坐救护车、出租车，但应当由受害人说明使用的合理性。交通费应当以正式票据为凭;有关凭据应当与就医地点、时间、人数、次数相符合。如不符合，就应从赔偿额中扣除相应的款项。计算交通费的时间标准：包括当时前往医疗机构就医的交通费用和后来转院的交通费; 计算交通费的人员标准：包括受害人本人的交通费和必要陪护人员的交通费; 计算交通费的实际发生标准：根据实际发生用于交通的费用计算; 计算交通费的票据标准：应当以正式票据(指国家承认的能够作为报销凭证的税务发票和收费收据)为凭，有关凭据应当与就医地点、时间、人数、次数相符合; 计算交通费的一般赔偿标准：参照侵权行为地的国家机关一般工作人员的出差车旅费标准支付。
车辆正常使用月份，由人力资源部于次月10日前（遇节假日顺延）填制《办公交通费明细审批表》，经总裁批准后，将审批表的复印件分别送交办公室和计划财务部。享受办公交通费 的员工次月 10 日后凭相关发票报销，报销单据经计划财务部审核，报办公室、财务总监、总裁审批。员工凭与车辆有关的加油费、停车费、维修费等发票或者凭办公用品、低值易耗品、装饰材料、水电气费等发票（避免使用固定资产、招待费、广告费、宣传费发票） 报销。上述发票名头必须是大连华信信托股份有限公司或华信信托，且需经计划财务部审核通过。原则上每月份报销一次，报销金额为月份办公交通费（可以上下波动），由计划财务部全年限额控制，并且须在年度内报销完毕。具体报销时间为次月10日以后。
